Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um
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Leistungen
für Jugendeinrichtungen |
25.000,- € für |
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Unterhalt
der eigenen Grundstücke |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung
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IP-Nr.
250.K351 Einrichtungsgegenstände
(Soziokultur) und GWG |
Kostenstelle
410090 |
in Höhe von |
25.000,- € bei |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Im
Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0,- € |
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
0,- € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
0,- € |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
0,- € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
25.000,- € |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2015
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 140.556,72 €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Die verfügbaren Sachmittel sind gebunden an die Erfüllung des
Arbeitsprogramms.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mittelbereitstellung für die Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit auf der Wöhrmühl-insel: Baumkontrolle, Baumgutachten Rosskastanien, artenschutzrechtliche Belange (SaP), Grünunterhalt, Baumpflegemaßnahmen, Maschinenring (Häcksler mit Abfuhr), Fledermausnistkästen, Grünschnitt.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Im Budget von Amt 41 sind für das Jahr 2015 keine Mittel für die Wöhrmühle bereitgestellt. Die Federführung für dieses Projekt liegt bei Amt 41 – Amt für Soziokultur (vgl. Vorlagennummer 411/005/2015 vom 29.04.2015). Der KFA hatte am 29.04.2015 beschlossen, dass Amt 41 für die anfallenden Kosten in 2015 eine Mittelbereitstellung beantragt.
Die IP-Nr. 250.K351 wird zur Deckung vorgeschlagen, da kommuniziert wurde, dass der Frankenhof Ende 2016 den Betrieb einstellt. Daher wurden Anschaffungen auf das Allernötigste beschränkt. Somit wurden diese nicht benötigten Mittel für Auszahlungen zur Herstellung der Verkehrssicherheit Wöhrmühle vorgesehen.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Anlagen: