Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 63
i.H.v. 0,00 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 0,00 EUR und
der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 70.111,99 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 63
beträgt 0,00 EUR (2013: 0,00 EUR, 2012: 0,00
EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf Mindereinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen eines Rückgangs größerer Bauvorhaben. Der Fehlbetrag i. H. v. 60.696,41 € wurde im Wege der Budgetbereinigung ausgeglichen. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2013: 0,00 EUR, 2012: 0,00
EUR). |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.4.1 |
-entfällt- |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2014 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
66.440,09 |
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geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 20.05.2014 |
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für Mitarbeiterschulungen |
2.000,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
2.000,00 |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
5.671,90 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
70.111,99 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Mitarbeiterschulungen |
4.000,00 |
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2.5.2 |
Technikausstattung der Baukontrolle |
2.000,00 |
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2.5.3 |
Räumliche Verbesserungen im Bereich des zentralen Geschäftszimmers |
25.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)
Anlage: Budgetabrechnung der Kämmerei