Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 31 i.H.v. 44.066,16 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 13.219,85 EUR wird
zugestimmt.
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 13.219,85 EUR und
der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 41.150,94 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 31 beträgt 44.016,16 EUR |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2013: 0 EUR, 2012: 0 EUR). |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.4.1 |
Maßnahmen Klimaschutz |
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2.4.2 |
Messungen zur
Luftreinhaltung |
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2.4.3 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2014 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
41.150,94 |
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geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 13.05.2014 |
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für Umsetzung integriertes
Klimaschutzkonzept |
32.500,00 EUR |
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für orientierende Boden-
und Grundwasserbeprobungen |
8.650,94 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen
Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0 |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
0 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
41.150,94 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Umsetzung integriertes
Klimaschutzkonzept |
32.500,00 |
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2.5.2 |
orientierende Boden- und
Grundwasserbeprobungen |
8.650,94 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 54.370,79
EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)
Anlagen:
1 Budgetabrechnung