Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 45 i.H.v. 2.880,40 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 864,12 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 864,12 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 57.670,04 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
|
2.1 |
Das
bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 45 beträgt 2.880,40 EUR
(2013: 1.995,33 EUR, 2012: -66.470,08 EUR). |
||||
|
|
Es ist
zurückzuführen auf: Gute Planung, sparsames Wirtschaften und flexible
Aufgabenerfüllung. |
||||
|
|
In den Investitionshaushalt
wurden 26.248,87 EUR übertragen (2013: 30.234,72 EUR, 2012: 19.200,00 EUR). |
||||
|
|
|
||||
|
2.2 |
Das
Arbeitsprogramm 2014 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt
werden: |
||||
|
|
Aufgrund
des weiterbestehenden Kellerproblems im neuen Archivgebäude konnte der Umzug
aus den Außenmagazinen nicht wie geplant abgeschlossen werden. Die
Überarbeitung der Aktenordnung musste auf Grund der Überlastung der
federführenden Stelle weiter verschoben werden. Wegen Erkrankung mussten
mehrere historische Projekte nach 2015 verschoben werden, werden aber hier
fortgesetzt bzw. stehen vor dem Abschluss. Die Vorarbeiten zum Ergänzungsband
des Stadtlexikons ruhen derzeit. Das Buchprojekt „Erlangen im 21.
Jahrhundert“ wurde aufgegeben. Deswegen konnten Mittel in den investiven
Bereich verschoben und im Budget für die Digitalisierung von Zeitungen und
Schimmelsanierung verwendet werden. |
||||
|
2.3 |
Der
vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei zu entnehmen. |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.4 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
||||
|
|
2.4.1 |
Publikation:
Die Notgeldbestände des Stadtarchivs (Teil des für 2014 geplanten
Bestandskatalogs) |
|||
|
|
2.4.2 |
|
|||
|
|
2.4.3 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
2.5 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 45 in 2014 |
||||
|
|
|
Betrag in EUR |
|||
|
|
Stand am
01.01.2014 |
4.012,90 |
|||
|
|
geplante
Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom |
|
|||
|
|
für |
0,00 EUR |
|
||
|
|
für |
0,00 EUR |
|
||
|
|
für |
0,00 EUR |
|
||
|
|
./.
abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
|||
|
|
+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
53.657,14 |
|||
|
|
=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
57.670,04 |
|||
|
|
Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||
|
|
2.5.1 |
|
XX,XX |
||
|
|
2.5.2 |
|
XX,XX |
||
|
|
2.5.3 |
|
XX,XX |
||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
Die unter 2.5 vorgeschlagene Verwendung des Budgetübertrags soll im Rahmen der normalen Aufgabenerfüllung im Rahmen des Arbeitsprogramms 2015 erbracht werden.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 864,12 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)
Anlagen: Budgetabrechnung 2014 – Amt 45 (Stadtarchiv)