Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um
IP-Nr. 261.351 |
Kostenstelle 440090 |
Produkt
26110044 |
250.000
€ für |
Sachkonto 082102 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung
Sachmittelbudget Amt 44 |
Kostenstelle 440011 |
in Höhe von |
120.000
€ bei |
|
Sachkonto 521112 |
||
|
Kostenstelle 440090 |
und in Höhe von |
70.000
€ bei |
|
Sachkonto 527198 |
||
Sachmittelbudget Amt 24 |
Kostenstelle
922541 Kostenträger 26110024 |
und in Höhe von |
60.000
€ bei |
Produkt |
Sachkonto 521112 |
1. Ressourcen
Die Erneuerung des Orchester-Hubpodiums muss in der Spielzeitpause 2015
erfolgen, um den laufenden Spielbetrieb nicht für 6 Wochen zu unterbrechen und
damit für diese Zeit nicht nur auf den Bildungsauftrag des Theaters, sondern
auch auf die nötigen Einnahmen zu verzichten. Wie dem Rahmenterminplan zu
entnehmen ist, dauert der Vorlauf der Maßnahme inklusive Vorplanung und Ausschreibung
mehrere Monate. Um die notwendigen Arbeiten im August vornehmen zu können, muss
deshalb unverzüglich mit der Ausschreibung begonnen werden. Deshalb ist eine
umgehende Mittelbereitstellung zum jetzigen Zeitpunkt zwingend erforderlich.
Im letzten Jahr ist die Umsetzung daran gescheitert, dass die Mittelfreigabe erst im Juni avisiert wurde, was eine Realisierung im selben Jahr unmöglich machte. Bei einer weiteren Verschiebung, die dann ins Jahr 2016 reichen würde, droht die völlige Spielunfähigkeit des Hauses, entweder durch einen endgültigen Ausfall des Podiums oder aufgrund einer Untersagung des Betriebs durch den TÜV. Bereits die jetzige Verschiebung auf 2015 bringt die Techniker immer wieder in eine rechtlich wie gesundheitlich unverantwortbare Situation, da die notwendigen Überbrückungskonstruktionen nur mit gravierenden Sicherheitsmängeln und Gefahren für die auf der Bühne Tätigen möglich sind. Das Planungsbüro warnt die Theaterleitung deshalb ausdrücklich vor einem Weiterbetrieb der Anlage in ihrem derzeitigen Zustand.
Zur Durchführung der Maßnahme sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen
im Sachkostenbudget (Umbuchung s. o.) |
|
Im Investitionsbereich stehen
dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0 € |
Es stehen Haushaltsreste zur
Verfügung in Höhe von |
0 € |
Bisherige Mittelbereitstellungen
für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt i.H.v. |
0 € |
|
|
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
120.000 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
250.000
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig von 08/15 bis 11/15
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis 99.486
€
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Siehe
44/014/2015/1
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Siehe
44/014/2015/1
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Siehe
44/014/2015/1
Anlagen: