1.
Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 der Abteilung 451 i.H.v.
13.376,34 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 4.012,90 EUR wird zugestimmt.
2.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v.
4.012,90 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 0,00 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
3.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag
erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das
bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 der Abt. 451 beträgt 1.995,33 EUR
(2012: |
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Es ist zurückzuführen auf: Normalisierung des
Dienstbetriebs nach dem Archivumzug |
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In
den Investitionshaushalt wurden 30.234,72 EUR übertragen (2012:19.200,00 EUR,
2011: 5.000,00 EUR). |
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2.2 |
Das
bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 der Abt. 451 beträgt 11.381,01
EUR (2012: -37.494,66 EUR, 2011: -45.008,37 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: Die Stelle gehobener Archivdienst konnte nicht
besetzt werden. |
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2.3 |
Das
Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Das
Stadtarchiv als für die Geschichte der Stadt zuständiges Fachamt und
Dienstleister für Geschichtsprojekte aller Art sieht sich immer wieder mit
der Aufgabe konfrontiert, kurzfristig flexibel auf Anforderungen von dritter
Seite zu reagieren, wodurch sich mitunter eigene Projekte verschieben. Dabei
konnte das Jahresarbeitsprogramm aber im Wesentlichen umgesetzt werden: (AS
1) Der Archivumzug wurde fortgesetzt, aber wegen anhaltender Probleme im Untergeschoss
nicht abgeschlossen. Durch die Verlegung eines weiteren Außenmagazins in den
Museumswinkel hat sich die Zahl der Außenstellen auf zwei reduziert. Nicht zuletzt
wegen des Einsatzes mehrerer Praktikanten konnte die Beständearbeit (Ordnung,
Erschließung, Übernahme neuer Bestände [z.B. aus der Stadtverwaltung,
SPD-Archiv, Privatarchiv Dr. Zwanzig]) forciert werden. (AS
2) Der Neuaufbau der Datenbank FAUST wurde in Angriff genommen, erste Findmittel
und Fotos sind ins Internet eingestellt. (AS
4) Als Projektpartner für Bildungsträger (Schulen, Universität usw.) fand das
Archiv in den neuen Räumen zunehmend Zuspruch (Bildung Evangelisch,
Hochbegabteninitiative, verschiedene Schulen zu Geschichtswettbewerben und
zur Bücherverbrennung, „Ältestenrat der Reserve“ [Alt-Referenten, Amtsleiter]
usw.). So wurden 2013 u.a. eine Ausstellung mit der Kulturpreisträgerin Isi Kunath,
eine Tagung der Gesellschaft für Bayerische Rechtsgeschichte zum Thema
„Nationalsozialismus und Recht in Bayern“ und eine Ausstellung zu den
NSU-Morden durchgeführt, außerdem mit der Vorbereitung einer Ausstellung zur
T 4 Aktion der Nationalsozialisten in Erlangen (Euthanasie) begonnen. Es
wurden Vortragsabende veranstaltet zum Thema 80 Jahre Bücherverbrennung, 75
Jahre Pogrom und in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und der Kath.
Erwachsenenbildung ein Abend mit dem KZ-Überlebenden Max Mannheimer. In
Zusammenarbeit mit der VHS fanden mehrere Abende zur Stadtgeschichte bzw. ein
Sütterlinschrift-Lesekurs statt. Bei der Verleihung des Rotary-Preises für
Civilcourage wurde der Festvortrag gehalten, ferner Vorträge im Zusammenhang
mit der Ausstellung des Kunstpalais zum Thema „Freiheit“, eine Führung zu den
„Stolpersteinen“, ferner mehrere Stadt- und Archivführungen. Die
Zusammenarbeit mit den Erlanger StadtführerInnen wurde intensiviert. (AS
5) Der Abschluss des Oral-History-Projektes zur Erlanger Musikgeschichte verschob
sich auf 2014. Zusammen mit Amt 13 wurde eine von OBM Dr. Balleis initiierte
und durchgeführte Befragung der Erlanger Ehrenbürger begonnen (Prof.
Fiebiger). (AS
6) Das Stadtarchiv gab 2013 vier Bücher heraus (zusammen mit dem EBE zur Geschichte
der Entwässerung in Erlangen), zu den wiederentdeckten
Doppelmayr-Zeichnungen, zur Kunath-Ausstellung und zur Geschichte der
Hugenottenkirche. Außerdem beteiligte es sich an einem Buchprojekt zu Schloss
Atzelsberg. Dafür musste das Buch zur Neu- und Residenzstadt verschoben
werden. (AS
7) Die Arbeiten zur Geschichte des Ersten Weltkriegs im Rahmen des Großraumprojektes
liefen planmäßig. Die
Vorarbeiten zum Ergänzungsband des Stadtlexikons (AS 8) und zur neuen Aktenordnung
der Stadt (AS 3) ruhen derzeit. |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Digitalisierung Erlanger
Tageszeitungen |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage der Abt. 451 in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand
am 01.01.2013 |
0,00 |
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geplante
Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom |
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für |
0,00
EUR |
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Für |
0,00 EUR |
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|
Für |
0,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund
Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
0,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Die
unter 2.5. vorgeschlagene Verwendung des Budgetübertrags soll im Rahmen der
normalen Aufgabenerfüllung im Rahmen des Arbeitsprogramms 2014 erbracht werden.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 4.012,90 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlagen: Budgetabrechnung 2013 – Abt. 451 (Archiv)