Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Der für den Zeitraum 2012 bis 2014
gültige Budgetkontrakt des Kulturprojektbüros sieht gemäß Punkt 3.1
Sachkostenbudget vor, „bei Unterschreiten
der jährlichen Erträge, was auf Mindereinnahmen bei Zuschüssen und
Sponsorengeldern zurückzuführen ist, diese Ausfälle bis zu einem Betrag von bis
zu 19.999 € auszugleichen“.
47/Kulturprojektbüro wird nach Rücksprache mit Amt 20 im Haushaltsjahr
2013 die Ausfallbürgschaft in Höhe von 19.999 € in Anspruch nehmen.
Begründung:
Im ersten
Kontaktjahr 2012 konnten erfreulicherweise die akquirierten Zuschüsse und
Sponsorengelder in der weitgehend erwarteten Höhe im Budget verbucht werden.
Für 2013 wurden
Zuschussanträge und Sponsorenanfragen für das Figurentheater-Festival in Höhe
von insgesamt 75.000 gestellt. Diese wurden erwartet, da sie beantragt und in
Aussicht gestellt bzw. in den letzten Jahren in vergleichbarer Größenordung
gewährt wurden.
Tatsächlich
eingegangen sind Mittel in Höhe von insgesamt 28.000 €. Dies entspricht Mindereinnahmen
in Höhe von 47.000 €. Als Gründe wurden hierfür von Zuschussgebern und
Sponsoren u. a. der starke Anstieg insgesamt bei Anfragen und Förderanträgen
genannt. Eine Aufschlüsselung der erwarteten und tatsächlich eingegangenen
Zuschüsse und Sponsorengelder liegt Amt 20 vor.
Die Aufwendungen
für das Figurentheater-Festival 2013 haben sich bedingt durch eine hohe Ausgabendisziplin
gegenüber 2011 nicht verändert, jedoch sind die Erträge somit deutlich
niedriger ausgefallen. Die Mindereinahmen in Höhe von 47.000 € müssen in 2013
aus den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln gedeckt werden. Dies wird im
Saldo zu einem „negativen Budgetergebnis“ im Kontaktjahr 2013 führen. Durch die
im Kontrakt vereinbarte und zu erfolgende Übertragung in das darauffolgende
Kontraktjahr verringern sich somit die zur Verfügung stehenden Sachmittel für
2014.
Durch die
Inanspruchnahme der Ausfallbürgschaft in Höhe von 19.999 € werden die
Mindereinnahmen zu 43 % „aufgefangen“. Ergänzend dazu werden in 2014
Einsparungen insbesondere beim 16. Internationalen Comic-Salon vorgenommen
werden müssen. Die Gewinnung von Sponsoren wird weiterhin gezielt verfolgt.
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Anlagen: