1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 52 i.H.v. 125.205,65 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes 52 von 30.000 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 52 beträgt 125.205,65 EUR |
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Es
ist zurückzuführen auf: Wirtschaftliches Handeln |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2011: 0 EUR, 2012: 0 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 52 beträgt -19.443,49 EUR (2009:
5.087,38 EUR, 2008: -30.200,10EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Wiederbesetzungssperren
und zusätzlich notwendiges Personal |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Fortbildungsmöglichkeiten
für Mitarbeiter |
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2.5.2 |
Zuzahlung Dienst-KFZ |
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2.5.3 |
Erwerb einer mobilen Musik-
und Lichtanlage |
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2.5.4 |
Anschaffung von
Kraftgeräten für den Kraftraum Friedrich-Sponsel-Halle |
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3. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklage: 30.000 €
Anlagen: Budgetdokumentation Amt 52