1.
Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 11 i.H.v. 118.681,24 EUR und
dem vorgesehenen Übertrag von 30.000,00 EUR wird zugestimmt. 5.604,37 EUR
werden als freiwillige Rückgabe des Fachamtes zur Verfügung gestellt.
2.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 30.000,00 EUR und der
Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 167.998,22 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 11 beträgt 213.885,68 EUR (2011:
12.188,75 EUR, 2010: 144.614,31 EUR). |
||||
|
Es
ist zurückzuführen auf: |
||||
|
In den Investitionshaushalt
wurden 7.400,81 EUR übertragen (2011: 3.000,00 EUR, 2010: keine Übertragung). |
||||
|
|
|
|||
2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 11 beträgt -95.204,44 EUR (2011:
32.622,26 EUR, 2010: 146.332,55 EUR). |
||||
|
Es ist zurückzuführen auf: |
||||
|
|
||||
2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||
|
|
||||
2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
||||
|
|
|
|||
2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
||||
|
2.5.1 |
Ausgleich der
Haushaltsansatzkürzung im Bereich Aus- und Fortbildung im Jahr 2013 |
|||
|
2.5.2 |
Erhöhter Schulungsbedarf von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund der hohen Fluktuationsrate ergänzend
zu dem hohen laufenden Schulungsbedarf zur Stärkung der Handlungskompetenz
aufgrund laufender Rechts- und Tarifänderungen sowie stetig wachsender
Anforderungen an die Sozial- und Persönlichkeitskompetenz |
|||
|
2.5.3 |
Qualifizierung der Ausbilder in den
Dienststellen |
|||
|
2.5.4 |
Wissensbewahrungsprojekte für
ausscheidende Mitarbeiter/innen sowie sog. „kritische Wissensträger“;
Vernetzung der bestehenden Wissensbewahrungsprojekte zu einer gemeinsamen,
vernetzten Wissenslandkarte |
|||
|
|
|
|||
2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 in 2012 |
||||
|
|
Betrag in EUR |
|||
|
Stand am 01.01.2012 |
167.998,22 |
|||
|
geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2012) |
|
|||
|
für |
XX,XX EUR |
|
||
|
für |
XX,XX EUR |
|
||
|
für |
XX,XX EUR |
|
||
|
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
|||
|
./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
|||
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
167.998,22 |
|||
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant, aber nicht detailliert finanziell
kalkuliert |
|
|||
|
2.6.1 |
Fortsetzung der
DMS-Einführung im Amt 11 |
|
||
|
2.6.2 |
Erweiterung der
Ausstattung im Rahmen der Implementierung des Personalmanagementsystems in
den geplanten Stufen; evtl. zusätzliche Lizenzen bzw. Beratung bei der Einführung
komplexer Tools |
|
||
|
2.6.3 |
Maßnahmen im
Nachgang zu Gesundheitsprojekten (z.B. Projekt mit ffw, ESF-Projekte) |
|
||
|
2.6.4 |
Finanzierungsspielraum
für die Durchführung von zusätzlichen Maßnahmen im Rahmen der
Personalentwicklung und der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge |
|
||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 30.000,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: 1 Budgetergebnis 2012 Amt 11