Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 63 i.H.v. 63.673,35 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.102,01 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 9.102,01 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 44.700,72 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
Das Amt gibt freiwillig – wie auch in den letzten Jahren – einen Anteil des Überschusses zurück.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 63 beträgt 0,00 EUR (2011: 240.207,28 EUR, 2010: 398.770,97 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf Mindereinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den
Gebühren für Statikprüfungen wegen eines Rückgangs größerer Bauvorhaben. Der
Fehlbetrag in Höhe von 52.466,64 € wurde im Wege der Budgetbereinigung
ausgeglichen. |
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In den Investitionshaushalt
wurden --,-- EUR übertragen (2011: --,-- EUR, 2010: --,-- EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 63 beträgt 63.673,35 EUR (2011:
36.512,40 EUR, 2010: 108.866,62 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf nicht ausgeschöpfte Beförderungsmöglichkeiten. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Schulungen aufgrund der
Einführung neuer Software für die Antragsbearbeitung, vermehrter Schulungs-
und Fortbildungsbedarf aufgrund von Stellenneubesetzungen. |
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2.5.2 |
Büroeinrichtung |
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2.5.3 |
Broschüre Bürgerbeteiligung Denkmalschutz |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2012 |
44.700,72 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2012) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
44.700,72 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 9.102,01 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)
Anlage: Budgetabrechnung der Kämmerei