Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 39 i.H.v. 36.865,23 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR
wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 0,00
EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 49.234,57 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den
Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 39
beträgt 7.974,78 EUR (2011: 8.367,74 EUR, 2010: 31.880,57
EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2011: 0,00 EUR, 2010: 0,00
EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 39
beträgt 28.890,45 EUR (2011: 34.075,65 EUR, 2010: 40.840,83
EUR) – ohne Produkt 1226 |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 39 in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2012 |
67.234,57 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (09.05.2012) |
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für Prüfgeräte Untersuchungslabor Schlachthof |
15.000,00 EUR |
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für weitere Prüfgeräte
Untersuchungslabor Schlachthof |
3.000,00 EUR |
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für |
EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
18.000,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
49.234,57 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Akkreditierungen der Trichinenuntersuchungsstelle und der Bakteriologischen Untersuchungsstelle am Schlachthof |
XX,XX |
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2.6.2 |
Vorhaltung für entstehende Kosten amtlicher Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz- und Tierseuchenbereich |
XX,XX |
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2.6.3 |
Anschaffung Geschäftsausstattung und Arbeitsmaterialien sowie Ausrüstungsgegenstände Erlanger Verbraucherberatungstage (Abt. 391) |
XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)
Anlagen: