Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
IP-Nr. 212C.400 HS Hermann-Hedenus,
Generalsanierung |
Kostenstelle [240090 Allgem. Sachkosten Amt 24 |
Produkt
2121 Amt 24: Leistungen für alle Hauptschulen |
100.000,00
€ für |
Sachkonto [033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u.
Betriebsvorr. v. Schulen |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
IP-Nr.
[211C.400 Neubau, Anbau Speiseraum Max und Justine-Elsner-Schule |
Kostenstelle [240090 Allgem. Sachkosten Amt 24
|
in Höhe von |
100.000,00
€ bei |
Produkt [2111 Leistungen für
alle Grundschulen |
Sachkonto [033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u.
Betriebsvorr. v. Schulen |
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und in Höhe von |
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und in Höhe von |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
|
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich für das Haushaltsjahr
2012 zur Verfügung (Ansatz) |
455.000 € |
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
66.406,46 € |
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
0 € |
|
|
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
521.406,46 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
621.406,46
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2012
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer 212C.400 ist dem Deckungskreis KP II zugeordnet. Die zurzeit noch
verfügbaren Mittel im Deckungskreis KP II sind bereits durch vergebene Aufträge
anderweitig gebunden.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Fertigstellung
der Sanierungsarbeiten an der Hermann Hedenus Mittelschule – Restarbeiten,
Mängelbeseitigung und Abrechnung
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Erhöhung der Auszahlung
(IP212C.400):
Die Mehrkosten resultieren aus vielen Einzelmaßnahmen, die im Verlauf
der Sanierung zusätzlich angefallen sind. Im Einzelnen ergeben sich Mehrungen
in folgenden Gewerken:
- Zusatzmaßnahmen in den
Rohbauarbeiten z.B. Erschwernisse bei der Sanierung der Lichtschächte
- Zusätzliche
Putzarbeiten, z.B. Brandschutzputz auf aufgefundenen Stahlträgern, Putzmehrstärken
im Wärmedämmverbundsystem im Bereich des Gebäudesockels zum Ausgleich von
Sockelstufen sowie Sanierputz in Folge aufgetauchter Feuchteschäden im Keller
- Trocknungsmaßnahmen im
Keller
- zusätzliche
Trockenbauarbeiten in Folge der zusätzlichen Sanierung der Elektroinstallation
- zusätzliche
Flaschnerarbeiten, z.B. Sanierung maroder Vordächer
- zusätzliche Maßnahmen
in den Außenanlagen, z.B. zusätzliche Baumfällung wegen Wurzelbelastung der
Kellerwandabdichtung, zusätzliche Gitterroste, Zusatztor im Fluchtwegbereich
Die Erwartung, dass Mehrkosten durch Minderungen in den
Schlussabrechnungen anderer Gewerke aufgefangen werden können, hat sich im
Projektverlauf leider nur zum Teil erfüllt.
Die Maßnahme wird im Rahmen des Investitionspakts 2009 bereits mit einem
pauschalen Maximalwert gefördert, so dass sich durch die Mehrkosten keine
Erhöhung des Zuschusses ergeben wird.
Deckung durch Einsparung
(211C.400)
Der Anbau Max-und-Justine-Elsner-Schule ist fertiggestellt und befindet
sich in der Schlussabrechnungsphase. Derzeit weist die aktuelle Kostenkontrolle
Minderungen in der angegebenen Höhe aus.
Anlagen: