Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
|
Kostenstelle
175100 |
Produkt
11150017 Amt 17: Leistungen für
Service-Einrichtungen der Verwaltung |
123.830,85 € für |
|
|
Sachkonto 531601 Zuschüsse
an sonst. Sonderrechnungen lfd. Zwecke |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
|
Kostenstelle 510090 Allgem.
KST Amt 51 (Stadtjugendamt) |
in
Höhe von |
123.830,85 €
bei |
|
|
Produkt 36510051 Amt
51: Leistungen für alle KiTas |
Sonstige
bes. Verwaltungs- u.Betriebsauf-wendungen |
||
|
und in Höhe von |
|||
|
und in Höhe von |
|||
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
|
Für den Verwendungszweck stehen
im Sachkostenbudget (Ansatz bei SK 531601) zur Verfügung |
4.683.600
€ |
|
Im Investitionsbereich stehen dem
Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0,00 € |
|
Es stehen Haushaltsreste zur
Verfügung in Höhe von |
120.000
€ |
|
Bisherige Mittelbereitstellungen
für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
0,00 € |
|
|
|
|
Summe der bereits vorhandenen Mittel |
4.803.600
€ |
|
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
4.927.430,85 € |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig von 2012 bis 2012
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Sonderbudget
KommunalBit / Regelbetrieb zum Zeitpunkt der
Antragstellung 2.167.700 €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Durch die Übertragung der Haushaltsmittel vom Jugendamt zum
Haushaltsansatz der IT-Koordination für die Bezahlung von
Kommunalbit-Leistungen wird die Abrechung (keine stadtinterne
Weiterverrechung) und Mittelbewirtschaftung (Wegfall von Kassenanordnungen) erleichtert.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Der Haushaltsansatz soll übertragen werden. Die von K-Bit erbrachten Leistungen für
das Projekt bessere Ausstattung der Kindertagesstätten werden nach der Mittelübertragung von der IT-Koordination mit Kommunalbit abgerechnet. Die
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Die weiteren Prozesse bzgl. der Abrechung und Mittelbereitstellung
werden von der