Vorbehaltlich der Zustimmung zur Vorlage –Nr. 43/032/2012/1 – in heutiger Sitzung (Träger von offener und gebundener GTS
für Erlanger Schulen) werden
- 0,5 Planstellen mit Stellenwert EG 13 (für eine/n pädagogische/n
Mitarbeiter/in) und
- 0,5 Planstellen mit Stellenwert A 7 BayBesG bzw. EG 06 TVöD (für eine Verwaltungskraft) mit
Stundensperrung für das HH-Jahr 2013 in Höhe von 10,5 Stunden
im Vorgriff auf den Stellenplan 2013 beschlossen und sofort zur befristeten
Besetzung bis zum 31.12.2014
freigegeben.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Die Volkshochschule wird in die Lage versetzt, die pädagogische Arbeit in Ganztagesschulen auch bei im Schuljahr 2012/13 steigendem Zeit- und Personalbedarf fortzusetzen.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Diese laut Antrag benötigten Planstellen(anteile) sollen mit sofortiger Wirkung beschlossen und baldmöglichst besetzt werden.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Da die Personalressourcen zur Vorbereitung und Durchführung der GTS ab September 2012 gebraucht werden, bedarf es eines vorgezogenen Stellenplanbeschlusses (Eilbedürftigkeit).
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Die vhs Erlangen hat zur
Vorbereitung und Durchführung der GTS an acht Erlanger Schulen im Schuljahr
2012/13 einen zusätzlichen Personalbedarf von insgesamt 19,5 Std. pädagogische/r
Mitarbeiter/in (HPM) und 9 Std. Verwaltungsmitarbeiter/in (OPM).
Bei Abzug der Summe
der Personalvollkosten von 25.587,84 EUR (entspricht der Regelarbeitszeit eines
pädagogischen Mitarbeiters (HPM) von 10 Stunden und einer Verwaltungskraft
(OPM) von 4 Stunden), die bereits im Personalkostenbudget der vhs stehen,
verbleibt ein jährlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 42.300,00 EUR
(keine Personalvollkostenrechnung).
Das
Personalkostenbudget 2013 und 2014 ist daher um ca. 42.300,00 EUR Personalkosten (zzgl. evtl. tariflicher Anpassungen)
zu erhöhen.
Für das HH-Jahr 2012 werden die Personalkosten aus dem Personalkostenbudget des Amtes 43 finanziert.
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
werden 2013 und 2014 benötigt