1.
Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 31 i.H.v. 61.676,50 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 12.335,30 EUR wird zugestimmt.
2.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 12.335,30 EUR und der
Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 36.803,34 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 31 beträgt 17.503,62 EUR (2010:
9.198,88 EUR, 2009: 27.136,59 EUR). |
||||
|
|
Es
ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren |
||||
|
|
In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2010: 0 EUR, 2009: 7.000,00 EUR). |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 31 beträgt 44.172,88 EUR (2010:
56.152,82 EUR, 2009: 30.485,59 EUR). |
||||
|
|
Es ist zurückzuführen auf: Zeitweise Nichtbesetzung von Stellen |
||||
|
|
|
||||
|
2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||
|
|
|
||||
|
2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
||||
|
|
2.5.1 |
Personaleinsatz für die
Arbeitsbereiche Radverkehrsförderung und Artenschutz |
|||
|
|
|
|
|||
|
2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2011 |
||||
|
|
|
Betrag in EUR |
|||
|
|
Stand am 01.01.2011 |
36.803,34 |
|||
|
|
geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 17.05.2011 |
|
|||
|
|
Für Anschaffung von 2 E-Fahrrädern |
4.000,00 EUR |
|
||
|
|
Für stadtteilbezogene
Energiesparinitiativen |
3.000,00 EUR |
|
||
|
|
Für orientierende
Untersuchungen von Bodenveränderungen sowie Grundwasserbeprobungen |
5.000,00 EUR |
|
||
|
|
Für mobilen Arbeitsplatz
für den Vollzug der Baumschutzverordnung |
1.000,00 EUR |
|
||
|
|
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
|||
|
|
./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
|||
|
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
36.803,34 |
|||
|
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||
|
|
2.6.1 |
Ersatzbeschaffung Fahrzeug |
12.500,00
|
||
|
|
2.6.2 |
Externe Beratung zur Umsetzung der Energiewende Erlangen |
10.000,00
|
||
|
|
2.6.3 |
Vorbereitung eines erweiterten Umwelttages 2013 |
10.000,00
|
||
|
|
2.6.4 |
Orientierende Untersuchungen von Bodenveränderungen sowie Grundwasserbeprobungen |
4.500,00
|
||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Siehe unter Punkt Antrag
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung in Höhe von insgesamt 49.108,64 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)
Anlagen:
1 Budgetabrechnung