1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 30 i.H.v. 17.971,77 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.594,35 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 3.594,35 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 33.253,63 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven
Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu
können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und
anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis
2011 des Amtes 30 beträgt 464,63 EUR (2010: 32.549,25 EUR, 2009: 12.899,28
EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf
geringe Mehreinnahmen bei Gebühren: |
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In den Investitionshaushalt wurden 734,92
EUR übertragen (2010: 0,00 EUR, 2009: 5.776,80 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 30 beträgt 17.507,14 EUR (2010:
20.853,91 EUR, 2009: 39.624,68 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf im Jahr 2011
erfolgte personelle Veränderungen. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011 konnte wie
geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
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2.5.1 |
Fortbildungen und Schulungen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
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2.5.2 |
Organisation und Durchführung des 50.
Erfahrungsaustausches der Bayerischen Kommunalen Datenschutzbeauftragten |
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2.5.3 |
Zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement) |
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2.6 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 30 in 2011 |
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Betrag
in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
35.361,63 |
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geplante Entnahmen 2011 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (18.05.2011) |
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für Fortbildung und
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
5.000,00 EUR |
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für weiterhin anfallende Kosten im
Zusammen mit dem Bildungsbericht |
Betrag
nicht |
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für zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben |
Betrag
nicht |
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./. abzüglich der
tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
2.108,00 |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme zur
Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
32.253,63 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Fortbildungen und
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
ca. 3.000,00 |
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2.6.2 |
Organisation und Durchführung des 50.
Erfahrungsaustausches der Bayerischen Kommunalen Datenschutzbeauftragten |
ca. 2.500,00 |
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2.6.3 |
Zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement) |
Noch nicht |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 3.594,35 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmereii