1.
Die
aufgeführten Maßnahmen und Empfänger werden gemäß den Vorschlägen der
Verwaltung des Jugendamtes bezuschusst.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Ergebnis
ist ein breites und vielfältiges sowie auch oft ehrenamtlich getragenes Ange-
bot der Jugendhilfe in der Stadt Erlangen. Es soll die Entwicklung der Kinder
und Ju-
gendlichen sowie die Erziehungsfähigkeit der Familien unterstützen.
2. Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Folgende Zuschüsse sollen an die entsprechenden Empfänger ausbezahlt werden:
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Titel |
Beschluss |
Rechnungsergebnis |
Vorschlag |
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Stadtjugendring
für Internationale Jugendbegegnung |
25.700
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25.700
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25.700
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Stadtjugendring
für Zuschüsse an Jugendgruppen |
30.600 |
30.600
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30.600 |
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Stadtjugendring
für Personalkosten Verwaltung |
40.250
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40.250
|
40.250
|
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Stadtjugendring
für Materialkosten |
11.200
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11.200
|
11.200
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Stadtjugendring
für Jugendleiterausbildung |
6.100
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6.100
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6.100
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Pauschale
Erstattung Ehrenamt |
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6448,00 |
6500,00 |
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Titel |
Beschluss |
Rechnungsergebnis |
Vorschlag |
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Trägergemeinschaft Treffpunkt RHP Die Trägergemeinschaft Treffpunkt RHP besteht aus dem Stadtjugendring und der Kirchengemeinde St. Matthäus. Das Rechnungsergebnis 2011 enthält 30.000,00 Euro Nachbewilligung 2011. Dieser Betrag ist in den unten genannte 60.000,00 Euro enthalten. Zustimmendenfalls beträgt dann der Zuschuss für Personal- und laufende Kosten 331.134,00 Euro. Nachrichtlich: Über eine Zuschusserhöhung von 60.000,00 Euro wird beim Tagesordnungspunkt „Arbeitsprogramm“ abgestimmt. in 2011 wurden neben den genannten 271.134,00 Euro noch folgende Beträge ausbezahlt: Miete und Betriebskosten an GME Mehrkosten 2010 insbesondere Erstausstattung i.H.v. 23.855,91 sowie Ertausstattung 2011 140.000,00 Miete für Jugendclub i.H.v. 4.186,08 |
271.134 + 30.000 |
301.134 |
271.134 |
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Zuschuss an die Erzdiözese Bamberg für Hausaufgabenbetreuung i.H.v. 7.670,00 fällt weg. Eine neue Konzeption
wird ggf. im nächsten Ausschuss vorgestellt. Jugendtreff Beatship offener Bereich 33.562 Mietzuschuss 1.488,84 |
42.720 |
42.720 |
35.050
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Arbeitskreis
Gemeinwesenarbeit |
4.000
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2.200
|
4.000
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CVJM |
4.214
|
4.214
|
4.214
|
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Jugend- und
Begegnungsstätte Cafe Krempl |
3.000
|
3.000
|
3.000
|
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Arbeitskreis
Büchenbach |
2.400
|
2.400
|
2.400
|
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HIPPY |
42.400 |
42.400
|
42.400 |
|
Titel |
Beschluss |
Rechnungsergebnis |
Vorschlag |
|
Verein
Kinderbetreuung e.V. |
8.795
|
8.795
|
8.795
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|
Verein Hängematte
|
2.633
|
2.633
|
2.633
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Ring politischer Jugend |
1.023
|
460,35 |
1.023
|
|
Mietzuschuss für
den Pfadfinderstamm der Waräger |
643,68 |
643,68 |
643,68 |
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Pachtübernahme
für den Pfadfinderstamm Steinadler |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
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Kinderschutzbund Zum Vorschlag für 2012: Förderung der Jahresarbeit: 6.847 „Starke Eltern, starke Kinder“ 2.800 „sicher, stark,
frei“
5.113 |
14.760
|
14.707 |
14.760
|
|
Diakonisches Werk Erlangen e.V. 1. Das Projekt läuft nunmehr im 27. Jahr. Die Rahmenbedingungen sind weiterhin unverändert. |
86.920
|
86.920
|
86.920
|
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Summen: |
Beschluss |
Rechnungsergebnis |
Vorschlag |
|
|
629.172,68 |
633.205,03 |
597.992,68 |
3. Prozesse
und Strukturen
(Wie
sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche
Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind im Budget vorhanden
sind nicht vorhanden
Anlagen: