Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Der Stand der Sachkosten- und Personalkostenbudgets 2011 zum Stichtag 31. August 2011 kann aus den beiliegenden Übersichten 1 und 2 entnommen werden.
In der sog. Ampel (Übersicht 3) wird aufgezeigt, welche Ämter voraussichtlich mit ihrem Budget auskommen und ihr Arbeitsprogramm erfüllen. Probleme von Ämtern mit ihrem Budget und / oder Arbeitsprogramm sind erläutert.
Anlagen:
Anlage 1: Ämterbudgets 2011 - Sachkosten - Zwischenstände zum 31.08.2011
Anlage 2: Ämterbudgets 2011 - Personalkosten - Zwischenstände zum 31.08.2011
Anlage 3: Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Stand: 31.08.2011 – sog. „Ampel“
Anlage 4: Controlling-Bericht Amt 13
Anlage 5: Controlling-Bericht Personalrat
Anlage 6: Controlling-Bericht eGov
Anlage 7: Controlling-Bericht Amt 20
Anlage 8: Vermerk II/201/HWA vom 25.07.2011
Anlage 9: Controlling-Bericht Amt 32
Anlage 10: Controlling-Bericht Amt 42
Anlage 11: Controlling-Bericht Amt 43
Anlage 12: Mail vom 07.09.2011 Amt 50
Anlage 13: Controlling-Bericht Amt 24
Anlage 14: Controlling-Bericht Amt 66