Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2010 der Abt. 452 beträgt -18.643,15 EUR.
Dem Vorschlag des Stadtmuseums, das Defizit in Höhe von 18.643,15 € nicht als Verlust für 2011 vorzutragen, wird zugestimmt.
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über diesen Vorschlag erfolgt in
Haupt-,
Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Verzicht auf den Verlustvortrag ist Voraussetzung für die Realisierung des Arbeits-programms 2011.
Bei einer entsprechenden Verringerung des Museumsbudgets 2011 müsste das museums-pädagogische Programm ab Juni 2011 eingestellt werden. Im Ausstellungsbereich ist eine Kostenreduzierung infolge bestehender Sponsoringverträge nicht möglich.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das
bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 der Abt. 452 beträgt -30.955,59 EUR |
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Es ist zurückzuführen auf: · die chronische Unterfinanzierung des Museums (Zuschussbudget 2010: 98.400,00 € für die 5 klassischen Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln), · die gegenüber den Vorjahren verringerte Möglichkeit, Defizite im Sachkostenbudget durch Überschüsse im Personalkostenbudget auszugleichen, · 5 000 € nicht im Budget enthaltene Planungsmittel für das Museumsdepot. |
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In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2009: 5.000,00 EUR, 2008: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das
bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 der Abt. 452 beträgt 12.312,44
EUR (für 2009 und 2008 liegen nur die Zahlen für das gesamte Amt 45 ( |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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Die Personalkosten des früheren Amtes 45
werden 2010 erstmalig durch das Personalamt auf die beiden Abteilungen |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Das negative Budgetergebnis
ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
entfällt |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage der Abt. 452 in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
7.000,00 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (16.072010) |
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Kostendeckung für Ausstellung “Brennpunkt Berlin |
7.000,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
7.000,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
0,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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2.6.2 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Der Verzicht auf den Verlustvortrag soll die Realisierung des Arbeitsprogramms 2011 ermöglichen.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)
Anlagen: Budgetabrechnung 2010 Abt. 452 (Stadtmuseum)