Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010
der Abt. 451 i.H.v. 72.717,41
EUR und dem vorge-
sehenen Übertrag von 14.543,48
EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 14.543,48 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage der Abt. von 13.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das
bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 der Abt. 451
beträgt 19.429,40 EUR Es ist zurückzuführen auf: Wegen
Überlastung mit anderen Aufgaben, weil noch kurz vor Fertigstellung des Manus- In den
Investitionshaushalt wurden 5.000,00 EUR
übertragen (2009:
5.000,00 EUR, 2008: 5.000,00
EUR). |
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2.2 |
Das
bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 der Abt. 451 beträgt 53.288,01 EUR Es ist zurückzuführen auf: Die Personalkosten des früheren Amtes 45 werden 2010
erstmalig durch das Personalamt auf die beiden Abteilungen |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen
erfüllt werden: Aus
Gründen der Arbeitskapazitäten wurden die Überarbeitung der Aktenordnung der
Stadt Erlangen und das Oral-History-Projekt zur Erlanger Polizeigeschichte
zurückgestellt. |
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2.4 |
Der
vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: 2.5.1 Finanzierung des im März 2011
erschienenen 240 Seiten starken Buches |
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2.6 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage der Abt. 451 in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
13.000,00 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (16.07.2010) |
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für Buchprojekt „70 Jahre Reichspogromnacht“ |
10.000,00 EUR |
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für Instandhaltung von
Archivgut |
3.000,00 EUR |
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./.
abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschuss- |
0,00 |
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./. abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
13.000,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Buchprojekt
abgeschlossen, Rücklagenentnahme erfolgt |
10.000,00 |
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2.6.2 |
Schimmelbekämpfung
ist beauftragt, Rücklagenentnahme |
3.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Die
unter 2.5 vorgeschlagenen Verwendungen des Budgetübertrags sollen im Rahmen der
normalen Aufgabenerfüllung bzw. im Rahmen des Arbeitsprogramms 2011 erbracht
werden.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 14.543,48 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)
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Anlagen: Budgetabrechnung 2010 – Archiv