Abweichend von dem von der Kämmerei vorgeschlagenen Ausgleich des Verlustvortrags in Höhe von -1.749,00 EUR durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis, schlägt das Fachamt vor, keinen Verlust vorzutragen (Verlustvortrag damit 0 EUR) und der Sonderrücklage Budgetergebnis keinen Betrag zu entnehmen.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage der Gleichstellungsstelle von 1.885,88 EUR besteht, vorbehaltlich des Verzichtes auf die Entnahme zum Ausgleich des Verlustes, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
Im Gegensatz zu dieser Vorgabe resultiert das negative Budgetergebnis von Gst einzig und allein aus der fehlenden Anpassung des Personalkostenbudgets an die erfolgte Tariferhöhung und konnte durch das Fachamt in keinster Weise beeinflusst und gesteuert werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 der Gleichstellungsstelle beträgt 1.925,86 EUR (2009: -
2.548,23 EUR, 2008: - 607,89 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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In den Investitionshaushalt
wurden XX,XX EUR übertragen (2009: XX,XX EUR, 2008: XX,XX
EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 der Gleichstellungsstelle beträgt |
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Es ist zurückzuführen auf: Erfolgte
Tariferhöhung, die durch das Personalkostenbudget nicht abgedeckt wurde. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Zum
Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage der Gleichstellungsstelle in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
1.885,88 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2009) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
1.885,88 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Anfallende Kosten anlässlich des 25jährigen Jubiläums Gst in 2011 |
XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag
nach 2011 i.H.v. XX,XX EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2011 umgesetzt)
Anlagen: