1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 52 i.H.v. 112.601,96 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 22.520,39 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 22.520,39 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 29.916,14 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 52 beträgt 89.740,10 EUR (2009:
77.298,54 EUR, 2008: 105.288,46 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: Wirtschaftliches Handeln |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2009: 0 EUR, 2008: 0 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 52 beträgt 22.861,86 EUR (2009:
5.087,38 EUR, 2008: -30.200,10EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Personalwechsel/
Wiederbesetzung DW |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Fortbildungsmöglichkeiten
für Mitarbeiter |
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2.5.2 |
Anschaffung Fitnessgerät für Kraftraum Eurohalle |
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2.5.3 |
Ersatzbeschaffungen
Werkzeuge und Geräte für Dechsendorfer Weiher |
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2.5.4 |
Ersatzbeschaffung
Kleintraktor Emmy-Noether-Halle |
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2.5.5 |
Ersatzbeschaffung
Reinigungsmaschine Friedrich-Sponsel-Halle |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
47.516,14 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (06.07.2010) |
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für MNB f. IP 551.K351 "Badeeinrichtungen, Maschinen"
aufgr. Verwendungsbeschluss SportA vom 06.07.2010 für Kauf eines gebrauchten
Traktors mit neuem Mähwerk für Geländearbeiten Dechsendorfer Weiher |
3.500
EUR |
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für MNB f. SK 525101 "Aufwendungen
für Haltung von Fahrzeugen" aufgr. Verwendungsbeschluss SportA vom
06.07.2010 für Reparatur des erworbenen Traktors Dechsendorfer Weiher |
1.100 EUR |
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Für MNB f. IP 215A.K351 "Schuleinrichtung W.v.Siemens
Realschule" zur Finanzierung
eines vsk-Systems in der Sporthalle, Beteilung der Ämter 24 und 40 in gleicher
Höhe. |
13.000 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
29.916,14 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
29.916,14 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Finanzieller Beitrag zur Erhöhung Sicherheitsstandard in der K.H.Hiersemannhalle |
25.000 |
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3. Prozesse und Strukturen
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H. v. 22.520,39 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)
Anlagen: Budgetdokumentation Amt 52