Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Amt 61) sowie der Projektgruppe Röthelheimpark (PRP) i. H. v. 204.959,03 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 42.126,09 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i. H. v. 42.126,09 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 28.802,35 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 61 mit PRP beträgt 5.671,42 EUR
(2009: 28.698,98 EUR, 2008: 21.167,66 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: -
kostenbewusste Verwendung der Haushaltsmittel |
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In den Investitionshaushalt
wurden 2.664,70 EUR übertragen (2009: 9.305,66 EUR, 2008: 23.404,73 EUR). |
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Es handelte sich um
Mittelübertragungen für Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung von Büromöbeln |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 61 mit PRP beträgt 204.959,03 EUR
(2009: 35.796,29 EUR, 2008: 16.336,13 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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-
Wiederbesetzungen von Planstellen wegen Ruhestand/Personalwechsels, die teils
mit - Mutterschutzzeiten und Elternzeiten |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden. |
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Folgende
Projekte mussten verschoben werden: SG 610-3
Stadterneuerung: Abt. 613 –
Verkehrsplanung |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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Insgesamt konnten an den
Haushalt zurückgegeben werden: |
168.504,36
EUR |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages in Höhe von 42.126,09
EUR ist geplant: |
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2.5.1 |
Mittelreserve für
Personalkosten (Vorgabe der Kämmerei: 3 % Einsparung |
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2.5.2 |
Fortbildungsmaßnahmen
insbesondere für neue Mitarbeiterinnen |
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2.5.3 |
EDV-Anwendungen,
die vom Fachamt zu finanzieren sind (wie z.B. Lizenzen |
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2.5.4 |
Ersatzbeschaffung/Reparatur
von Dienstfahrrädern 1.000,00 EUR |
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2.5.5 |
Fahrtkostenentschädigung an
BKB-Mitglieder
2.500,00 EUR |
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2.5.6 |
Stellenausschreibungen in
Fachzeitschriften, Zeitungen 3.000,00 EUR |
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2.5.7 |
Planungsmaßnahmen (externe
Vergabe)
5.000,00 EUR |
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2.5.8 |
Büromöbel
(Ersatzmöblierung, Neumöblierung)
3.000,00
EUR |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 61 mit PRP in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
52.195,89 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (27.07.2010) |
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für Zählgeräte (Ersatzbeschaffung, die Vergabe wurde im HH-Jahr 2010 begonnen ) |
5.500,00EUR |
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Für
Ersatzmöblierung/Ausstattung neuer Arbeitsplätze |
6.000,00 EUR |
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Für Fortbildung |
4.000,00 EUR |
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Für Erstellung/Druckkosten
von Broschüren |
5.000,00 EUR |
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Mittelreserve
Ergebnishaushalt |
8.198,98 EUR |
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EDV-Anwendungen, die nicht
von KommunalBit finanziert werden |
7.900,00 EUR |
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Kosten für
Stellenausschreibungen |
10.756,91 EUR |
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Rückzahlung zweckgebundener
Mittel nach Endabrechnung an Mfi/Erlangen Arcaden |
4.840,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
23.393,54 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
00,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
28.802,35 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Rückzahlung zweckgebundener Mittel an Mfi |
4.840,00 |
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2.6.2 |
Beschaffung Verkehrszählgeräte (das Vergabeverfahren wird voraussichtlich im Juni abgeschlossen) |
5.500,00 |
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2.6.3 |
Broschüre Baukunstbeirat |
5.000,00 |
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2.6.4 |
Fortbildungsmaßnahmen (für bereits gebundene Maßnahmen, die nach 2011 verschoben wurden) |
1.928,07 |
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2.6.5 |
Büroeinrichtung |
3.335,30 |
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2.6.6 |
Mittelreserve (Ergebnishaushalt) für vertraglich gebundene Mittel, die ebenfalls von der 5% Einsparung betroffen sind. |
8.198,98 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H.
v. 42.126,09 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)
Anlagen: 2 (Budgetabrechnung 2010 sowie Entwicklung der Sonderrücklage Budgetergebnisse)