Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
IVP-Nr. 211D.432 Sanierung Sporthalle Grundschule
Büchenbach Dorf |
Kostenstelle
240090 Gebäudemanagement |
Produkt 21110024 Leistungen für alle Grundschulen |
160.000
€ für |
Sachkonto 033202 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
Kostenstelle 922001 |
in Höhe von |
100.000€ bei |
|
Produkt
11130024 |
Sachkonto
521112 |
||
Kostenstelle 921432 |
und in Höhe von |
60.000
€ bei |
|
Produkt
11170024 |
Sachkonto
521112 |
||
und in Höhe von |
|||
Siehe Anlage
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind bezogen auf das Haushaltsjahr 2011 nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
|
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
215.000 € |
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
466.151,55€ |
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
0 € |
|
|
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
681.151,55€ |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
841.151,55€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
Nachrichtlich:
Einsatz sonstiger Ressourcen:
Die Maßnahme wird in Höhe von 242.900,00€ aus dem
Konjukturpaket II der Bundesregierung gefördert. Der Förderbescheid liegt mit
dem Datum vom 28.09.2009 vor.
Die Bezuschussung der Maßnahme im Rahmen des § 10 FAG wurde mit einer Zuweisung von 271.000€ bewilligt. Ein Antrag auf Bezuschussung der Mehrkosten wurde bei der Regierung von Mittelfranken gestellt.
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Fertigstellung
der Maßnahme nach DA-Bau-Beschluss vom 10.11.2009
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Nach DA-Bau-Beschluss vom 10.11.2009
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
DA-Bau-Beschluss
vom 10.11.2009
Anlagen: