Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Der Stand der Sachkosten- und Personalkostenbudgets 2010 zum Stichtag 30. September 2010 kann aus den beiliegenden Übersichten 1 und 2 entnommen werden.
In der sog. Ampel (Übersicht 3) wird aufgezeigt, welche Ämter voraussichtlich mit ihrem Budget auskommen und ihr Arbeitsprogramm erfüllen. Probleme von Ämtern mit ihrem Budget und / oder Arbeitsprogramm sind erläutert.
Anlagen:
-> Ämterbudgets 2010 – Sachkosten – Zwischenstände zum 30.09.2010
-> Ämterbudgets 2010 – Personalkosten – Zwischenstände zum 30.09.2010
-> Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Stand 30.09.2010 – sog. „Ampel“
-> Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 11
-> Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 40
-> Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 44
-> Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 24
-> Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 61 mit PRP
-> Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 66
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