Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/planmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um
IWerner-von-Siemens-Realschule,
Turnhalle |
Kostenstelle [920762 |
450.000
€ für |
|
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Übertragung
IP-Nr. [-------- |
Kostenstelle [929980 |
in Höhe von |
450.000
€ bei |
Produkt 11170024 |
Sachkonto [521112 |
||
und in Höhe von |
|||
und in Höhe von |
|||
Zur Durchführung der Maßnahme sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im
Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
- € |
Im Investitionsbereich stehen dem
Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
2009:
70.000 € 2011:
280.000 € |
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in
Höhe von |
|
Bisherige Mittelbereitstellungen für den
gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
- € |
|
|
Summe
der bereits vorhandenen Mittel |
1.400.000
€ |
Gesamt-Ausgabebedarf
(inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
1.850.000 € |
Die Mittel werden benötigt auf Dauer
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget
zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis
Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw.
Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Den Gebäudenutzern werden intakte Gebäude zur Verfügung gestellt.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Die
Doppelturnhalle der Werner- von- Siemens- Realschule wird im Rahmen der
Konjunkturpaket II- Förderung und der FAG- Förderung in diesem Jahr saniert.
Die Außenhülle (Fassaden, Dächer, Fenster) wird gemäß Energieeinsparverordnung
2009 wärmegedämmt. Mittels Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (Einbau
Sicherheitsbeleuchtung, Rauchabzugsanlagen, Brandschutztüren und -fenster) wird
die Halle zur Versammlungsstätte ausgebaut, damit größere Schulveranstaltungen
dort stattfinden können. Weiterhin sollen die 42 Jahre alten Haustechnischen
Anlagen, Umkleide- und Duschräume erneuert werden.
Im Zuge der Haushaltsanmeldungen wurden im Frühjahr 2009 Baukosten in Höhe von
1.400.000€ zum Investitionshaushalt angemeldet und bewilligt. Im Rahmen der
Leistungsphase Entwurfsplanung wurden Baukosten in Höhe von 1.850.000€
ermittelt, weswegen die Differenzsumme hierfür im GME- Budget reserviert wurde,
nachdem die Nachmeldung zum Haushalt 2010 erfolglos blieb.
Die Mittelbereitstellung mit Deckung aus dem GME- Budget wird beantragt, um das
oben beschriebene Sanierungsprogramm der Turnhalle durchführen zu können. Die
FAG- Förderung (ca. 140.000€) der beantragten Mittelbereitstellungssumme
(450.000€) ist jetzt im Rahmen des Sanierungspaketes möglich. Bei einer
späteren Antragstellung mit dieser Summe würde der Schwellenwert von 25% der
vergleichbaren Neubaukosten nicht mehr erreicht und die FAG- Förderung der
Teilsanierungssumme 450.000€ wäre nicht mehr möglich.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Projektleitung und –steuerung durch GME, SG
Bauunterhalt in Zusammenarbeit mit SG Betriebstechnik.
Vergabe der Architektenleistungen und der
Ingenieurleistungen an externe Projektanten.
Anlagen: