Zu den
Abstimmungsunterlagen hinsichtlich der
3%-igen Einsparvorgabe der Kämmerei, die in den Sitzungsunterlagen
(Ergebnishaushalt 2010 Verwaltungsentwurf zum Sachkosten-budget) auf S. 43 für
das Theater aufgeführt sind, gibt es von Seiten des Theaters eine dringende
Notwendigkeit zur Änderung:
Im Sachkostenbudget
des Theaters sind anders als bei anderen Ämtern die Personalkosten für alle
künstlerisch Beschäftigten (Schauspiel-Ensemble, künstlerische und
künstlerisch-technische Mitarbeiter) enthalten. Daher muss der summierte
Einnahme-/ Ausgabeansatz des Sachkostenbudgets zunächst noch um diese
Personalkosten für das künstlerische Personal in einer Höhe von 1.574.000,- €
bereinigt werden, bevor auf dieser Basis die vom Theater zu erbringende
Einsparvorgabe von 3% aus den Sachkosten berechnet werden kann.
Wird diese Änderung
gegenüber der Darstellung in den Sitzungsunterlagen nicht vorge-nommen, ist das
Theater im Vergleich zu allen anderen Ämtern der Stadt Erlangen massiv
benatchteiligt, da bei diesen der Basiswert für die Berechnung der Einsparvorgabe
keine Personalkosten enthält.
Die Stadtkämmerei
verwies hinsichtlich der vom Theater diesbezüglichen geforderten Änderung der
Sitzungsunterlagen auf den Kultur- und Freizeitausschuss, der diese
Fragestellung nun entscheiden soll.
Darüber hinaus finden
sich in den vorliegenden Unterlagen unter den Änderungsvorschlägen 1. und 2.
nicht mit dem Theater abgestimmte Vorschläge. Ende Oktober 2009 erhielt die
Amtsleitung des Theaters eine komplett andere Version der Änderungsvorschläge,
die die bekannte Unterfinanzierung des Hauses berücksichtigten und auf eine
Einsparung im Sachkostenbudget verzichten (siehe Anlage). Das Theater hat
diesen beiden Vorschlägen der Kämmerei nicht widersprochen und ging davon aus,
dass diese in die Beratungs-unterlagen aufgenommen werden. Ohne jegliche
Information von Seiten der Stadtkämmerei wurden nun neue Vorschläge
eingearbeitet, daher beantragt das Fachamt die ursprünglichen Vorschläge der
Kämmerei als Grundlage für die Abstimmung heranzuziehen.
Bzw. als weitere
abstimmungswürdige Alternative 3. muss noch die oben dargestellte Version mit
dem bestehenden Sachkostenetat (900.000,- €) aus dem Vorjahr abzüglich der
3%igen Einsparvorgabe, die um die Personalkosten für den künstlerischen Bereich
bereinigt wurde, aufzunehmen. Bei dieser Variante liegt der Sachkostenzuschuß
für das Theater bei einer Höhe von 852.000,- €.
1. Ergebnis/Wirkungen
Erweiterung der Abstimmungsmöglichkeiten um
4. Änderungsvorschlag
zum Sachkostenbudget
Das
Sachkosten-Zuschußbudget von Amt 44 beträgt im Verwaltungsentwurf 852.000,- €.
Dies entspricht dem Sachkostenbudget 2009 abzüglich der eingestellten
Sondermittel zum Intendanzwechsel (insgesamt 900.000,- €) abzüglich der auf
volle 100 EURO abgerundeten Sparvorgabe des Stadtrats vom 30.07.2009 nach
Bereinigung der Personalkosten für den künstlerischen Bereich (= 48.000,- €)
- 852.000,-
Abstimmung KFA
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Stimmen
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