Betreff
Einsparziele bei Gründung des Gebäudemanagements Erlangen (GME) und deren Erreichung
Vorlage
241/002/2010
Aktenzeichen
VI/241/GSL-2191
Art
Mitteilung zur Kenntnis

(Kenntnisnahme ist bereits im Stadtrat vom 10. Dezember 2009 erfolgt.)


Vorgaben bei Gründung des Gebäudemanagements Erlangen (GME)

Die Ziele laut Grundsatzentscheidung zur Einführung eines Gebäudemanagements bei der Stadt Erlangen sind im Beschluss des StR vom 28. September 2000 im Einzelnen aufgeführt:

1.    Integration und Optimierung der Haus- und Reinigungsdienste

2.    Minimierung der Umweltbelastung und des natürlichen Ressourcenverbrauchs

3.    Optimierung der Gesamtkosten der Bewirtschaftung (einschl. Verwaltungskosten)

4.      Sicherstellung des langfristigen Vermögenserhalt

Im Beschlusstext wird das (Einspar-)Ziel „Senkung der Immobilienkosten“ differenziert in:

§  Reduzierung der Personalkosten für die Verwaltung und Betreuung der Gebäude

§  mittelfristige Reduzierung der Mittel für den Bauunterhalt durch planmäßige Instandhaltungsarbeiten

§  mittelfristige Reduzierung der Mittel für den Bauunterhalt durch Abbau des Sanierungsstaues

§  Reduzierung der Reinigungs- und Energiekosten

§  Abbau möglicher Überkapazitäten

§   Reduzierung der Folgekosten (Wertschöpfung durch ganzheitliche Betrachtung)

Als übergreifendes Ziel wird im Beschlusstext auf die Prognose laut Organisationshandbuch des Gebäudemanagements, das gleichzeitig als Abschlussbericht des Coachings diente, zurückgegriffen.

Zielgröße: 7,3 Prozent des Gesamtaufwandes

 

Erfolge des Gebäudemanagements Erlangen (GME)

Die Summe der monetär bezifferbaren Einsparungen beläuft sich inzwischen jährlich auf nahezu 1 000 000 €. Dies entspricht 13,4 Prozent des entsprechenden Gesamtaufwandes 2008. Die Erfolge des GME sind nachweisbar (siehe nachstehende Übersichten) und basieren auf

- der stetigen Effizienzsteigerung im Gebäudemanagement sowie

- der energetischen Sanierung zahlreicher kommunaler Liegenschaften.


Monetär bezifferbare Erfolge (Senkung der immobilienbezogenen Kosten)

Haus-, Wach- und Pfortendienste                              Kosten 2000              Kosten 2008              Einsparungen                        betreute Fläche                                                                                          betreute Fläche
                                                                                          (= Basisjahr)
                                                  in Prozent                                         2004        2008

                                                                                           1.841.742 €             1.977.868 €                      -2,19                                  298.486,00 qm                                                                                     327.728,00 qm

 

 

Reinigungskosten                                                          Kosten 2000              Kosten 2008              Einsparungen                      Reinigungsfläche                                                                                          Reinigungsfläche
                                                                                          (= Basisjahr)                                                  in Prozent                                         2004        2008

Unterhaltsreinigung                                                       3.299.515 €             2.938.003 €                    -22,61                                  269.350,00 qm                                                                                     309.925,00 qm

 

 

Energieverbrauch                                                          Kosten 2000              preisbereinigte         Veränderungen                    Verbrauch 2000                                                                                          Verbrauch 2008
                                                                                          (= Basisjahr)              Kosten 2008              in Prozent

Wärme - witterungsbereinigt -                                     1.445.912 €             1.227.359 €                    -15,12                                43.247.048 kWh                                                                                   36.710.154 kWh

Strom                                                                                   707.447 €                779.468 €                     10,18                                  6.165.549 kWh                                                                                     6.793.224 kWh

 

 

Wasser - ohne Abwasserbeseitigung -                     Kosten 2000              preisbereinigte         Einsparung                            Verbrauch 2000                                                                                          Verbrauch 2008
                                                                                          (= Basisjahr)              Kosten 2008              in Prozent

                                                                                              137.416 €                122.106 €                    -11,14                                          88.138 m3                                                                                             78.318 m3

 

 

Abfallentsorgung                                                           Kosten 2000              preisbereinigte         Einsparung                           Restmüllvolumen                                                                                          Restmüllvolumen
                                                                                          (= Basisjahr)              Kosten 2008              in Prozent                                         2000        2008

                                                                                              261.372 €                168.809 €                    -35,41                                     173.940 Liter                                                                                        112.340 Liter

 

                                                                                               Kosten 2008      Einsparungen in Prozent                                                                    Einsparungen in Euro

                                                                                                 7.213.612 €          -13,4                                    -966.640 €

 

 

Instandhaltungskosten                                                                                                                           Veränderung                     Rechnungsergebnis                                                                                          Rechnungsergebnis
                                                                                                                                                                    in Prozent                                         2000        2008

Substanzerhalt / Abbau des Instandhaltungsstaus                                                                              55,62                                        3.845.170 €                                                                                           5.984.010 €


Weitere, monetär nicht direkt bezifferbare Erfolge (Optimierung des Gebäudemanagements)

IT-Unterstützung durch Erfassung der 2D-, teilweise 3D-CAD-Daten auf Raumebene           Veränderung                          erfasste Fläche                                                                                          erfasste Fläche
                                                                                                                                                                    in Prozent                                         2000        2008

                                                                                                                                                                      272,00                                          25 Prozent     93 Prozent

 

 

 

Senkung des Primärenergieverbrauchs                                                                                            Einsparung                            Verbrauch 2000                                                                                          Verbrauch 2008
                                                                                                                                                                    in Prozent                                            

                                                                                                                                                                       -19,98                                67.359.018 kWh                                                                                   53.902.500 kWh

 

 

 

Entwicklung der CO2 - Emissionen durch Wärme- und Stromverbrauch                                                                                       Einsparungen                                                                                          Aufkommen 2000    Aufkommen 2008
                                                                                                                                                                    in Prozent

ohne Berücksichtigung des CO2 - freien Strombezugs aus
Wasserkraftwerken (2007 und 2008)                                                                                                    -37,07                 15,08 TSD. Tonnen/Jahr 9,49 TSD. Tonnen/Jahr

mit Berücksichtigung des CO2 - freien Strombezugs aus
Wasserkraftwerken (2007 und 2008)                                                                                                    -48,81                 15,08 TSD. Tonnen/Jahr 7,72 TSD. Tonnen/Jahr

 

 

 

Optimierung des Flächenverbrauchs in Verwaltungsgebäuden                                                   Veränderung                     durchschnittl. Fläche                                                                                          aktuelle durchschnittl. Fläche
                                                                                                                                                                    in Prozent                   Büroraum je Mitarbeiter/-in                                                                                          Büroraum je Mitarbeiter/-in
                                                                                                                                                                                                                    im Oktober 2006

                                                                                                                                                                         -5,80                               15,05 qm NF 2.1                                                                                  14,18 qm NF 2.1