(Kenntnisnahme ist
bereits im Stadtrat vom 10. Dezember 2009 erfolgt.)
Vorgaben bei
Gründung des Gebäudemanagements Erlangen (GME)
Die Ziele laut Grundsatzentscheidung zur
Einführung eines Gebäudemanagements bei der Stadt Erlangen sind im Beschluss
des StR vom 28. September 2000 im Einzelnen aufgeführt:
1. Integration und Optimierung der Haus- und
Reinigungsdienste
2. Minimierung der Umweltbelastung und des
natürlichen Ressourcenverbrauchs
3. Optimierung der Gesamtkosten der
Bewirtschaftung (einschl. Verwaltungskosten)
4.
Sicherstellung
des langfristigen Vermögenserhalt
Im
Beschlusstext wird das (Einspar-)Ziel
„Senkung der Immobilienkosten“
differenziert in:
§ Reduzierung der Personalkosten für die
Verwaltung und Betreuung der Gebäude
§ mittelfristige Reduzierung der Mittel für
den Bauunterhalt durch planmäßige Instandhaltungsarbeiten
§ mittelfristige Reduzierung der Mittel für
den Bauunterhalt durch Abbau des Sanierungsstaues
§ Reduzierung der Reinigungs- und
Energiekosten
§ Abbau möglicher Überkapazitäten
§
Reduzierung
der Folgekosten (Wertschöpfung durch ganzheitliche Betrachtung)
Als übergreifendes Ziel wird im
Beschlusstext auf die Prognose laut Organisationshandbuch des
Gebäudemanagements, das gleichzeitig als Abschlussbericht des Coachings diente,
zurückgegriffen.
Zielgröße: 7,3 Prozent des Gesamtaufwandes
Erfolge des Gebäudemanagements Erlangen
(GME)
Die Summe der monetär bezifferbaren
Einsparungen beläuft sich inzwischen jährlich auf nahezu 1 000 000 €.
Dies entspricht 13,4 Prozent des entsprechenden Gesamtaufwandes 2008.
Die Erfolge des GME sind nachweisbar (siehe nachstehende Übersichten) und
basieren auf
- der stetigen Effizienzsteigerung im
Gebäudemanagement sowie
- der energetischen
Sanierung zahlreicher kommunaler Liegenschaften.
Monetär bezifferbare Erfolge (Senkung der
immobilienbezogenen Kosten)
Haus-,
Wach- und Pfortendienste Kosten
2000 Kosten 2008 Einsparungen betreute Fläche betreute
Fläche
(=
Basisjahr) in
Prozent 2004 2008
1.841.742
€ 1.977.868
€ -2,19 298.486,00
qm 327.728,00
qm
Reinigungskosten Kosten
2000 Kosten 2008 Einsparungen Reinigungsfläche Reinigungsfläche
(=
Basisjahr) in
Prozent 2004 2008
Unterhaltsreinigung 3.299.515
€ 2.938.003 € -22,61 269.350,00 qm 309.925,00
qm
Energieverbrauch Kosten
2000 preisbereinigte Veränderungen Verbrauch 2000 Verbrauch
2008
(=
Basisjahr) Kosten 2008 in Prozent
Wärme - witterungsbereinigt - 1.445.912 € 1.227.359 € -15,12 43.247.048
kWh 36.710.154
kWh
Strom 707.447
€ 779.468 € 10,18 6.165.549 kWh 6.793.224
kWh
Wasser
- ohne Abwasserbeseitigung - Kosten
2000 preisbereinigte Einsparung Verbrauch 2000 Verbrauch
2008
(=
Basisjahr) Kosten 2008 in Prozent
137.416
€ 122.106 € -11,14 88.138
m3 78.318
m3
Abfallentsorgung Kosten
2000 preisbereinigte Einsparung Restmüllvolumen Restmüllvolumen
(=
Basisjahr) Kosten 2008 in Prozent 2000 2008
261.372
€ 168.809 € -35,41 173.940
Liter 112.340
Liter
Kosten
2008 Einsparungen in Prozent Einsparungen
in Euro
7.213.612
€ -13,4 -966.640 €
Instandhaltungskosten Veränderung Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis
in
Prozent 2000 2008
Substanzerhalt / Abbau des Instandhaltungsstaus 55,62 3.845.170
€ 5.984.010
€
Weitere, monetär nicht direkt bezifferbare
Erfolge (Optimierung des Gebäudemanagements)
IT-Unterstützung
durch Erfassung der 2D-, teilweise 3D-CAD-Daten auf Raumebene Veränderung erfasste Fläche erfasste
Fläche
in
Prozent 2000 2008
272,00 25
Prozent 93 Prozent
Senkung des
Primärenergieverbrauchs Einsparung Verbrauch 2000 Verbrauch
2008
in
Prozent
-19,98 67.359.018 kWh 53.902.500
kWh
Entwicklung der CO2
- Emissionen durch Wärme- und Stromverbrauch Einsparungen Aufkommen
2000 Aufkommen 2008
in
Prozent
ohne Berücksichtigung des CO2 - freien
Strombezugs aus
Wasserkraftwerken (2007 und 2008) -37,07 15,08 TSD. Tonnen/Jahr 9,49 TSD. Tonnen/Jahr
mit Berücksichtigung des CO2 - freien
Strombezugs aus
Wasserkraftwerken (2007 und 2008) -48,81 15,08 TSD. Tonnen/Jahr 7,72 TSD. Tonnen/Jahr
Optimierung des
Flächenverbrauchs in Verwaltungsgebäuden Veränderung durchschnittl. Fläche aktuelle
durchschnittl. Fläche
in
Prozent Büroraum je
Mitarbeiter/-in Büroraum
je Mitarbeiter/-in
im
Oktober 2006
-5,80 15,05 qm NF 2.1 14,18
qm NF 2.1