Mittelbereitstellung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

Betreff
Mittelbereitstellung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
Vorlage
33/033/2019
Aktenzeichen
III/33
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

 

 

Sachmittelbudget

 

 

 

 

 

Kostenstelle 334090

Allgem. KST Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

 

Produkt 12210010

Ordnungsangelegenheiten

 

     

80.000 € für

Sachkonto 529101

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

 

 

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

 

 

Allgemeiner Haushalt

 

 

 

 

 

Kostenstelle 202090

Allgem. KST Abt. Gemeindesteuern

 

 

in Höhe von

80.000 € bei

 

Produkt 61110010
Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

 

 

Sachkonto 401301

Gewerbesteuer

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Im Sachkostenbudget stehen bei SK 529101 / KTR 12210010 Mittel zur Verfügung in Höhe von insgesamt 120.000 € (Ansatz), davon für den Verwendungszweck Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

 

 

 

50.000 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)             

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von                                                                                                                           

             
               0 €

 

Summe der bereits vorhandenen Mittel

50.000 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)              

130.000 €

 

Die Mittel werden benötigt         auf Dauer

                                                               x einmalig im Haushaltsjahr 2019

 

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse reichen die Mittel im Sachkostenbudget von Amt 33 nicht aus. Insgesamt werden für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Mittel in Höhe von 130.000 € benötigt.

 

Kostenstelle 334090; Kostenträger 12210010

 

Eichenprozessionsspinner

 

Für die Schädlingsbekämpfung sind 2019 Mittel in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen. Durch die extreme Witterung in diesem Jahr ist der Eichenprozessionsspinner massiv aufgetreten.

Hierfür sind zusätzliche Kosten in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden.

 

Anlagen: