Controlling-Zwischenbericht zum 30.09.2013 (Budgets und Arbeitsprogramme)

 

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

 

Der Stand der Sachkosten- und Personalkostenbudgets 2013 zum Stichtag 30. September 2013 kann aus den beiliegenden Übersichten 1 und 2 entnommen werden.

In der sog. Ampel (Übersicht 3) wird aufgezeigt, welche Ämter voraussichtlich mit ihrem Budget auskommen und ihr Arbeitsprogramm erfüllen bzw. bei welchen Ämtern Probleme auftreten. Übersicht 4 liefert eine Zusammenstellung der Zahlen zum Fortbildungscontrolling für das aktuelle Haushaltsjahr bis zum Stichtag 30.09.2013.

 

Die Ämter, die Probleme haben, mit ihrem Budget auszukommen bzw. ihr Arbeitsprogramm zu erfüllen, wurden bereits von Amt 20 aufgefordert, eine Beschlussvorlage für den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss mit vorheriger Begutachtung durch den jeweiligen Fachausschuss zu erstellen.

Darin haben die betroffenen Fachämter aufzuzeigen, welche Entwicklungen die Einhaltung des Budgets und/oder des Arbeitsprogramms gefährden. Des Weiteren sind Konsolidierungsvorschläge zur Vermeidung eines möglichen Defizits bzw. Vorschläge zur Einhaltung des Arbeitsprogramms beschlussmäßig vorzubereiten..

Anlagen:       

 

Anlage 1: Ämterbudgets 2013 – Sachkosten – Zwischenstände zum 30.09.2013

Anlage 2: Ämterbudgets 2013 – Personalkosten – Zwischenstände zum 30.09.2013

Anlage 3: Budget und Arbeitsprogramm 2013 – Stand: 30.09.2013 – sog. „Ampel“

Anlage 4: Fortbildungscontrolling