Mittelbereitstellung: Technikausstattung für Büchereibesucher in Form von Internet-PCs und OPAC-PCs

Betreff
Mittelbereitstellung: Technikausstattung für Büchereibesucher in Form von Internet-PCs und OPAC-PCs
Vorlage
42/002/2010
Aktenzeichen
IV/42
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/planmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

272,351
IP-Nr.

Kostenstelle [175100

Produkt 11150017

21.240,00 € für

Sachkonto [531501

Die Deckung erfolgt durch Übertragung

IP-Nr. [272.351

Kostenstelle [420090     

in Höhe von

21.240,00 € bei

 

Sachkonto [     

IP-Nr. [     

Kostenstelle      

und in Höhe von

      bei

Produkt [     

Sachkonto       

IP-Nr. [     

Kostenstelle [     

und in Höhe von

      bei

Produkt [     

Sachkonto [     

 

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung der Maßnahme sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen als Ansatz zur Verfügung

231.000 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)  

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

     

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von

- €

 

 

Summe der bereits vorhandenen Mittel

231.000 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)     

    252.240 €

 

Die Mittel werden benötigt      auf Dauer

 einmalig 2010: 21.240 €
2011 bis 2014: 92.040 €

 

 

Nachrichtlich:

 

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung           

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

 

Deckung der Mittelbereitstellung:

Bei IP 272.351 sind im Ansatz 2010 im Rahmen der Gesamtmittel von 450.000 EUR 130.000 EUR Investitionsmittel eingeplant. Die Umstellung der Finanzierung auf Leasing erfordert es, Mittel in den Ergebnishaushalt umzubuchen. Die nicht benötigten Investitionsmittel sollen gesperrt und 2010 eingezogen werden. Im Gegenzug sind jedoch auf KSt 175100 in den Jahren 2011 bis 2014 insgesamt 92.040 € nötig.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Bereitstellung einer zeitgemäßen Technikausstattung für Büchereibesucher in Form von Internet-PCs und OPAC-PCs

 

 

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Abschluss eines Leasing-Vertrags für die Bereitstellung und Betreuung der öffentlich zugänglichen EDV-Ausstattung in der Bücherei

 

 

 

Anlagen: